目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表

　　十一、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市金融工作办公室的主要职责是：

　　（一）负责拟订全市金融行业发展规划，提出改善金融发展生态、加强金融服务、促进金融发展的政策措施。

　　（二）负责指导和协调两岸区域性金融服务中心及金融产业集聚区、厦漳泉金融服务同城化建设；组织实施全市金融招商引资，会同有关部门规划、组织、协调两岸区域性金融服务中心金融基础设施建设；指导、推动全市多层次资本市场建设和发展。

　　（三）协调、服务中央驻厦金融监管部门、驻厦金融机构、地方金融机构，组织拟定引导社会融资发展的政策措施；协助推进全市农业保险工作。

　　（四）指导、协调地方金融重大事项；参与对地方法人金融机构和具有融资性功能地方企业的检测、评价和绩效评估。

　　（五）负责股权投资类企业、小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的市场准入审核和日常监督管理；承担农村信用社管理；协助推进全市信用体系建设。

　　（六）配合中央驻厦金融监管部门在厦开展金融监管工作；协助配合打击金融违法违规和金融犯罪活动；牵头组织实施金融突发事件应急预案。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市金融工作办公室只有1个机关行政单位，无下属单位， 2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市金融工作办公室	财政拨款	19	16

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，厦门市金融工作办公室主要任务是进一步切实做好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等“三大任务”，为全市金融业实现高质量发展落实赶超保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）量质并重，进一步夯实金融产业基础

　　一是全力推进金融“双千亿”产业群集聚和增加项目投资，重点引进银行、证券、保险、基金等大型金融机构和实力强的互联网金融等新经济业态企业或项目。二是积极引进境内外知名金融机构细分业务部门和子公司、境内外知名股权投资企业、基金公司来厦落户。三是引导地方法人金融机构增资扩产，推动新兴企业发挥龙头引领作用，做大业务规模。四是引导金融机构在做精专业的同时，增强差异化服务能力，加快实施普惠金融。五是做强上市后备企业基础层，支持企业到资本市场上市融资。六是充分发挥两岸股权交易中心优势，做优服务功能、做精融资产品，做大市场规模。

　　（二）扬帆改革，进一步增强金融内生动力

　　一是充分发挥我市综改试验、“双 吗 ，自联动”等区域政策优势，积极推动已实施的试验任务尽快复制推广。二是继续推动加速金融创新，以科技金融为突破口，进一步做大创新业务规模。三是努力打造绿色金融、金融科技、航运金融、财富金融、黄金金融等特色品牌的“升级版”。四是争取国家金融监管部门支持，在引进外资金融机构、跨境投融资、人民币国际化等方面实现新突破。五是积极开展闽西南经济协同发展区金融对口协作，支持辖内金融机构拓宽客源市场，加快在闽西南业务布局。

　　（三）守土有责，进一步防控金融领域风险

　　一是健全完善地方金融法制建设，加快推动制定地方金融监管条例。二是依法加快完善地方金融监管体系，承接好监管职责。三是继续大力压降不良贷款，采取多种措施帮助银行“控新化旧”。四是推进地方金融机构非现场监管系统建设，充分发挥多部门及市区联动机制作用。五是持续开展打击非法集资，加强金融风险防范和化解。六是加强行业自律建设，完善地方金融行业自律监督机制，推动自律监管创新。

　　（四）回归本源，进一步优化金融营商环境

　　一是创新政银企对接长效机制，积极推进“产融云”平台建设，常态化开展政银企项目资金需求对接工作。二是开展重点企业信贷需求精准对接。三是最大限度发挥纾困基金、共济发展基金、应急还贷资金、政策性融资担保和各项金融扶持政策的效应。四是梳理金融机构对企业的帮扶政策，以及我市对金融机构的帮扶政策，共同营造良好的金融营商环境。

　　第二部分 2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市金融工作办公室2019年收入预算为15265.60万元，比2018年预算数增加1251.11万元，增长8.93%。财政拨款收入15265.60万元，其中一般公共预算拨款收入15265.60万元。

　　（二）厦门市金融工作办公室2019年支出预算15265.60万元，比2018年预算数增加1251.11万元，增长8.93%，具体情况如下：

　　1.基本支出704.85万元，其中，人员支出554.63万元，公用支出150.22万元。

　　2.项目支出10729.75万元，其中，部门专项458.75万元，发展经费10271万元。

　　3.市对区转移支付支出3831万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年度一般公共预算支出11434.60万元，比2018年预算增加840.11万元，增长7.93%，主要是因为单位业务性工作增加。支出项目包括：

　　(一) 归口管理的行政单位离退休4.32万元。主要用于保障退休人员。

　　(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.08万元。主要用基本养老保险缴费。

　　(三) 行政单位医疗11.60万元。主要用于单位医疗。

　　(四) 公务员医疗补助5.61万元。主要用于医疗补助。

　　(五) 行政运行644.24万元。主要用于行政运行相关支出。

　　(六) 一般行政管理事务221.75万元。主要用于金融监管与整治方面。

　　(七) 金融部门其他行政支出237万元。主要用于金融企业招商及厦门银保监局办公过渡用房租金等方面。

　　(八) 金融部门其他监管支出26万元。主要用于监管系统相关维护。

　　(九) 其他金融发展支出10245万元。主要用于对企业的政策性补助。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2019年我单位无安排政府性基金预算拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市金融工作办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为21.11万元，其中：因公出国（境）经费14.5万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行费5.72元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排14.5万元。主要用于学习境外先进金融监管方面经验，推动厦门企业赴境外上市。对接金融科技、黄金产业招商项目，拓展开通黄金进出口业务，提升黄金业务中心影响力。与上年预算相比下降42%，主要原因是减少出访国家数。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排0.89万元。主要用于其他省市金融单位及一行二局开展业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降11%，主要原因是:我单位严格控制公务接待活动次数，并严格按照公务接待标准进行公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年与2018年公务用车购置费预算均为0元，保持不变。2019年公务用车运行费5.72万元，较2018年下降10.63%。主要原因是：现公务车由市机关管理局统一管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年厦门市金融工作办公室的机关运行经费财政拨款预算51.63万元，比2018年预算减少2.36万元，降低4.57%。在职人数减少两人。

　　（二）政府采购情况

　　2019年厦门市金融工作办公室采购预算总额240万元，其中：政府采购服务预算240万元。主要用于地方金融机构非现场监管系统的开发与升级及金融监管与整治方面的行业调查、数据分析等。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2019年我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款10245万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表

　　十一、部门整体支出绩效目标表